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　　根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》及《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)審計(jì)監(jiān)督條例》第二十三條的規(guī)定，深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組，自2025年3月3日至4月27日，對(duì)深圳市鹽田區(qū)2024年度政府投資項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)。

　　一、基本情況

　　（一）2024年度政府投資項(xiàng)目計(jì)劃安排情況。

　　根據(jù)《鹽田區(qū)2024年政府投資項(xiàng)目計(jì)劃》，2024年鹽田區(qū)政府共安排投資項(xiàng)目134個(gè)，計(jì)劃年度投資總規(guī)模14.5億元。

　　（二）2024年政府投資項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整情況。

　　2024年度共進(jìn)行兩次計(jì)劃調(diào)整。

　　2024年8月，第一次計(jì)劃調(diào)整后，投資總規(guī)模保持不變。

　　2024年12月進(jìn)行第二次計(jì)劃調(diào)整。計(jì)劃總規(guī)模由14.5億元調(diào)整為11.1億元，共計(jì)調(diào)減3.4億元。

　　二、審計(jì)評(píng)價(jià)意見

　　審計(jì)結(jié)果表明，區(qū)發(fā)展改革局及相關(guān)建設(shè)單位根據(jù)工作部署，基本能夠按照基本建設(shè)程序?qū)嵤┎⒐芾眄?xiàng)目，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施過程中，基本能按相關(guān)規(guī)定對(duì)項(xiàng)目前期、投資控制、資金撥付等實(shí)施管理。

　　三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題和處理意見

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　　1.部分項(xiàng)目建議書未明確接收及產(chǎn)權(quán)單位。

　　2.個(gè)別項(xiàng)目概算批復(fù)前已簽訂施工合同。

　?。ǘ┱型稑?biāo)方面。

　　1.個(gè)別工程公示期未結(jié)束即簽訂施工合同。

　　2.1個(gè)工程合同與招標(biāo)文件中關(guān)于合同價(jià)款的確定方式不一致。

　　3.部分工程合同工程款支付條款與招標(biāo)文件不一致。

　　（三）合同管理方面。

　　1.部分工程施工合同約定的工程預(yù)付款比例不符合規(guī)定。

　　2.部分工程施工合同僅約定了工程預(yù)付款的支付比例，但未約定工程預(yù)付款扣回的起扣點(diǎn)及扣回比例。

　　3.個(gè)別工程在施工單位未提供等額的不可撤銷保函或保險(xiǎn)公司出具的保證保險(xiǎn)的情況下，支付工程預(yù)付款。

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　　部分項(xiàng)目實(shí)際工期超合同工期。

　?。ㄎ澹┕こ探Y(jié)決算方面。

　　部分項(xiàng)目未按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行結(jié)決算。

　　四、審計(jì)建議

　　（一）提高前期管理水平。

　?。ǘ┘訌?qiáng)招投標(biāo)管理。

　?。ㄈ?qiáng)化合同管理。

　　深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局

　　2025年9月8日

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